| 1 | Recursos Não Vinculados de Impostos | INSS RECOLHIMENTO | 26/04/2024 | 16.426,95 | PROVENIENTE DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REF. FOLHA ABRIL/2024
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| 2 | Recursos Não Vinculados de Impostos | SANEAMENTO DE GOIÁS S/A | 26/04/2024 | 45,89 | PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE JAN A DEZ/24, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2024.
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| 3 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 54.092.652 NALLEN CASTRO PASCOALOTTO | 26/04/2024 | 1.206,75 | PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATO 11/2024 DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANIFICAÇÃO) , DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE MARÇO A DEZ/24, CONF. DISPENÇA 08/2024.
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| 4 | Recursos Não Vinculados de Impostos | INSS RECOLHIMENTO | 26/04/2024 | 400,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, CONTRIBUINTE INDIVIDUAL REF. ABRIL/2024.
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| 5 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 53.053.985 MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA | 26/04/2024 | 1.400,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONCIDIONADO, CONFORME DISPENSA 12/2024
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| 6 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 53.053.985 MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA | 26/04/2024 | 3.000,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DISPENSA 12/2024.
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| 7 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - Estados | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25/04/2024 | 420,00 | PROV DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMI, CONF EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL-PROCESSO N° 202000063000073. ATA DE REGISTRO N° 758/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2022 E VIGÊNCIA 21/11/2022 A 21/11/2023.
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| 8 | Recursos Não Vinculados de Impostos | SANEAMENTO DE GOIÁS S/A | 25/04/2024 | 597,58 | PROV DE DESPESA C/ FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CONTAS SMADS 777367-6, CRAS 779149-6, SCFV 849241-7 E FUNDO MUN. DO IDOSO 2530738-0, FATURA N°3000482947, ORGÃO AGRUPADOR N°3297, REF A MARÇO/24. C.I. N°087/23. INEXIGIBILIDADE N° 001/24 E PROCESSO ADM. N°199. |
| 9 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ATMA EDITORA,LIVRARIA, DISTRIBUIDORA E CONSULTORIAEDUCACIONAL LTDA | 25/04/2024 | 1.716,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE INDIARA-GO. DISPENSA N°062/2024.
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| 10 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | AMP HOSPITALAR EIRELI ME | 25/04/2024 | 1.833,00 | PROV DE DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL/ODONTOLOGIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 519/22, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/22, 1° TERMO ADITIVO N° 173/23 E VIG 14/07/22 A 14/07/23. REQUISIÇÃO N° 014/23. |
| 11 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | MARIA APARECIDA CONSELVA CALADO LIMA | 25/04/2024 | 320,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARIA APARECIDA CONSELVA CALADO LIMA, REFERENTE À VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE SUA JORNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INDIARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/24. PORTARIA N° 129/24. |
| 12 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | RODRIGO RODRIGUES BARROS | 25/04/2024 | 1.400,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM 17 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, RODRIGO RODRIGUES BARROS, REFERENTE À VIAGENS, SENDO 01 PARA BRASÍLIA-DF E 16 PARA MUNICÍPIOS GOIANOS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/24. PORTARIA N° 120/24. |
| 13 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 25/04/2024 | 1.040,00 | PROVENIENTE DE DESPESA COM 13 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE À VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE SUA JORNADA DE TRABALHO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INDIARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/24. PORTARIA N°118 /2024.
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| 14 | Recursos Não Vinculados de Impostos | FUMPRESI | 25/04/2024 | 3.778,57 | PROVENIENTE DE DESPESA COM FUMPRESI PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FOLHA ABRIL/2024.
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| 15 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | MILLENE MACIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 24/04/2024 | 320,00 | PROV DE DESPESA COM 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, MILLENE MACIEL DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE SUA JORNADA DE TRABALHO NO HMI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/24, UTILIZANDO VEÍCULO AMBULÂNCIA. PORTARIA N° 131/2024. |
| 16 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | LEONARDO ANGELO BATISTA | 24/04/2024 | 404,19 | PROV DE DESPESA C/ BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONF AUTORIZA A LEI MUN. N° 874/19 DE 26/02/19. CONTRATO N°142/19 E 5° T. ADITIVO N°2.033/23, EM PARCERIA COM IEL, JUNTAMENTE COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 320580 C/ O ESTAGIÁRIO LEONARDO ANGELO BATISTA. |
| 17 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA | 24/04/2024 | 2.961,75 | PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 096/24, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/23 E VIGÊNCIA 17/01/24 A 31/12/24. |
| 18 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | MARIA VIEIRA DA SILVA | 24/04/2024 | 80,00 | PROV DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARIA VIEIRA DA SILVA, EM DECORRÊNCIA DE SUA JORNADA DE TRABALHO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INDIARA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO/24, UTILIZANDO VEÍCULO AMBULÂNCIA. PORTARIA N° 142/24. |
| 19 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | COMERCIAL SECOS E MOLHADOS FERNANDES LTDA | 24/04/2024 | 1.178,75 | PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO SEMENTES, VASOS E INSUMOS COM VISTAS À DINÂMICA A SER REALIZADA PARA ATENDER AO EVENTO DE INCLUSÃO "A ÁRVORE DENTRO DA SEMENTE", QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 089/2024. |
| 20 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | GROW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 24/04/2024 | 4.664,74 | PROVENIENE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 097/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2023 E VIGÊNCIA 17/01/2024 A 31/12/2024. |
